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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 246.389.936
Nro. de Orden de Pago
2015531
Fecha de Orden de Pago
10-02-2015
Fecha Emisión Cheque
25-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.312.349
IVA
₲ 22.399.085
Retención DNCP
₲ 878.044
Retención IVA
₲ 6.719.726
Retención Renta
₲ 4.479.817
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
6053
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100959
Monto Contrato
₲ 246.389.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.389.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.312.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251292
Nombre de la Licitación
Lp0858-13.Adquisición de Acondicionadores de Aire
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande