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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000054
Monto de la Factura
₲ 13.734.861
Nro. de Orden de Pago
20168107
Fecha de Orden de Pago
26-09-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.437.291
IVA
₲ 1.248.624
Retención DNCP
₲ 48.946
Retención IVA
₲ 374.587
Retención Renta
₲ 249.725
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 624.312
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
5984
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98131
Monto Contrato
₲ 981.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 972.887.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 881.032.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande