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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000004
Monto de la Factura
₲ 30.697.840
Nro. de Orden de Pago
20158340
Fecha de Orden de Pago
05-10-2015
Fecha Emisión Cheque
19-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.797.731
IVA
₲ 2.790.713
Retención DNCP
₲ 109.396
Retención IVA
₲ 837.214
Retención Renta
₲ 558.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.395.356
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
5984
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98131
Monto Contrato
₲ 981.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 972.887.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 881.032.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande