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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000052
Monto de la Factura
₲ 693.000
Nro. de Orden de Pago
20167695
Fecha de Orden de Pago
14-09-2016
Fecha Emisión Cheque
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 627.530
IVA
₲ 63.000
Retención DNCP
₲ 2.470
Retención IVA
₲ 18.900
Retención Renta
₲ 12.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 31.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
5984
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98131
Monto Contrato
₲ 981.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 972.887.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 881.032.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande