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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000014
Monto de la Factura
₲ 43.154.169
Nro. de Orden de Pago
2016405
Fecha de Orden de Pago
12-01-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.077.277
IVA
₲ 3.923.106
Retención DNCP
₲ 153.786
Retención IVA
₲ 1.176.932
Retención Renta
₲ 784.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.961.553
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
5984
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98131
Monto Contrato
₲ 981.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 972.887.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 881.032.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande