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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005019
Monto de la Factura
₲ 9.698.115
Nro. de Orden de Pago
20158118
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.781.908
IVA
₲ 881.647
Retención DNCP
₲ 34.561
Retención IVA
₲ 264.494
Retención Renta
₲ 176.329
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 440.823
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
5921
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98482
Monto Contrato
₲ 2.219.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.198.379.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.990.692.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande