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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005044
Monto de la Factura
₲ 26.952.447
Nro. de Orden de Pago
20158153
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
08-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.406.175
IVA
₲ 2.450.222
Retención DNCP
₲ 96.049
Retención IVA
₲ 735.067
Retención Renta
₲ 490.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.225.111
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
5921
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98482
Monto Contrato
₲ 2.219.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.198.379.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.990.692.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande