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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004975
Monto de la Factura
₲ 5.995.460
Nro. de Orden de Pago
20157645
Fecha de Orden de Pago
15-09-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.429.052
IVA
₲ 545.042
Retención DNCP
₲ 21.366
Retención IVA
₲ 163.513
Retención Renta
₲ 109.008
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 272.521
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
5921
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98482
Monto Contrato
₲ 2.219.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.198.379.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.990.692.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande