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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005026
Monto de la Factura
₲ 40.190.066
Nro. de Orden de Pago
20158305
Fecha de Orden de Pago
05-10-2015
Fecha Emisión Cheque
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.393.201
IVA
₲ 3.653.642
Retención DNCP
₲ 143.223
Retención IVA
₲ 1.096.093
Retención Renta
₲ 730.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.826.821
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
5921
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98482
Monto Contrato
₲ 2.219.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.198.379.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.990.692.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande