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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 285.872.000
Nro. de Orden de Pago
2015756
Fecha de Orden de Pago
18-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.859.074
IVA
₲ 25.988.364
Retención DNCP
₲ 1.018.744
Retención IVA
₲ 7.796.509
Retención Renta
₲ 5.197.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CEHA-TESA
RUC
80069847-9
Número de Contrato
5725
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-91385
Monto Contrato
₲ 15.261.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.260.999.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.472.066.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269452
Nombre de la Licitación
Lp0963-14. Adqusición de Postes de Hormigón Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande