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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000781
Monto de la Factura
₲ 20.615.000
Nro. de Orden de Pago
20155787
Fecha de Orden de Pago
27-07-2015
Fecha Emisión Cheque
12-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.604.491
IVA
₲ 1.874.091
Retención DNCP
₲ 73.464
Retención IVA
₲ 562.227
Retención Renta
₲ 374.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
5837
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-96235
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.918.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269835
Nombre de la Licitación
Lp0977-14. Contratacion de Servicio de Reparaciones Integrales de Vehículos Convencionales de la Flota de ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande