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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011657
Monto de la Factura
₲ 32.086.657
Nro. de Orden de Pago
20152948
Fecha de Orden de Pago
23-04-2015
Fecha Emisión Cheque
13-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.513.827
IVA
₲ 2.916.969

Retención DNCP
₲ 114.345
Retención IVA
₲ 875.091
Retención Renta
₲ 583.394
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
5605
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-86236
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.767.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.662.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250163
Nombre de la Licitación
Lp0945-13 Servicio de Reparaciones de Equipos Hidráulicos de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande