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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011992
Monto de la Factura
₲ 106.913.968
Nro. de Orden de Pago
20153647
Fecha de Orden de Pago
20-05-2015
Fecha Emisión Cheque
04-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.673.239
IVA
₲ 9.719.452
Retención DNCP
₲ 381.003
Retención IVA
₲ 2.915.836
Retención Renta
₲ 1.943.890
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
5605
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-86236
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.767.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.662.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250163
Nombre de la Licitación
Lp0945-13 Servicio de Reparaciones de Equipos Hidráulicos de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande