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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 47.868.492
Nro. de Orden de Pago
20156384
Fecha de Orden de Pago
12-08-2015
Fecha Emisión Cheque
18-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.346.225
IVA
₲ 4.351.681
Retención DNCP
₲ 170.586
Retención IVA
₲ 1.305.504
Retención Renta
₲ 870.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.175.841
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
5955
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99246
Monto Contrato
₲ 3.317.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.312.991.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.000.144.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande