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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. de Orden de Pago
20157798
Fecha de Orden de Pago
21-09-2015
Fecha Emisión Cheque
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.040
IVA
₲ 50.000
Retención DNCP
₲ 1.960
Retención IVA
₲ 15.000
Retención Renta
₲ 10.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 25.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
5955
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99246
Monto Contrato
₲ 3.317.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.312.991.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.000.144.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande