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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 40.189.678
Nro. de Orden de Pago
20155899
Fecha de Orden de Pago
29-07-2015
Fecha Emisión Cheque
06-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.392.850
IVA
₲ 3.653.607
Retención DNCP
₲ 143.221
Retención IVA
₲ 1.096.082
Retención Renta
₲ 730.721
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.826.804
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
5955
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99246
Monto Contrato
₲ 3.317.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.312.991.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.000.144.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande