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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001384
Monto de la Factura
₲ 13.250.000
Nro. de Orden de Pago
20157513
Fecha de Orden de Pago
11-09-2015
Fecha Emisión Cheque
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.600.509
IVA
₲ 1.204.545
Retención DNCP
₲ 47.218
Retención IVA
₲ 361.364
Retención Renta
₲ 240.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
5604
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-86937
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.519.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.132.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250163
Nombre de la Licitación
Lp0945-13 Servicio de Reparaciones de Equipos Hidráulicos de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande