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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001568
Monto de la Factura
₲ 2.211.900
Nro. de Orden de Pago
2016170
Fecha de Orden de Pago
07-01-2016
Fecha Emisión Cheque
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.103.477
IVA
₲ 201.082
Retención DNCP
₲ 7.882
Retención IVA
₲ 60.325
Retención Renta
₲ 40.216
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
5604
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-86937
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.519.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.132.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250163
Nombre de la Licitación
Lp0945-13 Servicio de Reparaciones de Equipos Hidráulicos de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande