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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001233
Monto de la Factura
₲ 18.520.900
Nro. de Orden de Pago
20153977
Fecha de Orden de Pago
29-05-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.613.039
IVA
₲ 1.683.718
Retención DNCP
₲ 66.002
Retención IVA
₲ 505.115
Retención Renta
₲ 336.744
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
5604
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-86937
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.519.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.132.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250163
Nombre de la Licitación
Lp0945-13 Servicio de Reparaciones de Equipos Hidráulicos de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande