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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000599
Monto de la Factura
₲ 931.000
Nro. de Orden de Pago
20144404
Fecha de Orden de Pago
03-06-2014
Fecha Emisión Cheque
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 885.364
IVA
₲ 84.636
Retención DNCP
₲ 3.318
Retención IVA
₲ 25.391
Retención Renta
₲ 16.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
5604
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-86937
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.519.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.132.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250163
Nombre de la Licitación
Lp0945-13 Servicio de Reparaciones de Equipos Hidráulicos de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande