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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000408
Monto de la Factura
₲ 30.198.279
Nro. de Orden de Pago
20152645
Fecha de Orden de Pago
16-04-2015
Fecha Emisión Cheque
22-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.345.365
IVA
₲ 2.745.298
Retención DNCP
₲ 107.616
Retención IVA
₲ 823.589
Retención Renta
₲ 549.060
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.372.649
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
5985
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98126
Monto Contrato
₲ 859.499.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 858.147.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 777.075.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande