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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 14.559.523
Nro. de Orden de Pago
20165031
Fecha de Orden de Pago
20-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.184.044
IVA
₲ 1.323.593
Retención DNCP
₲ 51.885
Retención IVA
₲ 397.078
Retención Renta
₲ 264.719
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 661.797
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INTECH S.R.L. Y GM INGENIERIA & CONSULTORIA S.R.L.
RUC
80085294-0
Número de Contrato
5756/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-93130
Monto Contrato
₲ 905.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.392.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.595.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande