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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 47.938.649
Nro. de Orden de Pago
20159819
Fecha de Orden de Pago
19-11-2015
Fecha Emisión Cheque
27-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.409.753
IVA
₲ 4.358.059
Retención DNCP
₲ 170.836
Retención IVA
₲ 1.307.418
Retención Renta
₲ 871.612
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.179.030
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INTECH S.R.L. Y GM INGENIERIA & CONSULTORIA S.R.L.
RUC
80085294-0
Número de Contrato
5756/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-93130
Monto Contrato
₲ 905.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.392.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.595.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande