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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 12.789.095
Nro. de Orden de Pago
20154180
Fecha de Orden de Pago
03-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.580.873
IVA
₲ 1.162.645
Retención DNCP
₲ 45.576
Retención IVA
₲ 348.794
Retención Renta
₲ 232.529
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 581.323
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INTECH S.R.L. Y GM INGENIERIA & CONSULTORIA S.R.L.
RUC
80085294-0
Número de Contrato
5756/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-93130
Monto Contrato
₲ 905.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.392.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.595.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande