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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 19.543.800
Nro. de Orden de Pago
20149669
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.697.443
IVA
₲ 1.776.709
Retención DNCP
₲ 69.647
Retención IVA
₲ 533.013
Retención Renta
₲ 355.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 888.355
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INTECH S.R.L. Y GM INGENIERIA & CONSULTORIA S.R.L.
RUC
80085294-0
Número de Contrato
5756/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-93130
Monto Contrato
₲ 905.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.392.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.595.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande