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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 6.639.713
Nro. de Orden de Pago
20163131
Fecha de Orden de Pago
19-04-2016
Fecha Emisión Cheque
26-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.012.441
IVA
₲ 603.610
Retención DNCP
₲ 23.662
Retención IVA
₲ 181.083
Retención Renta
₲ 120.722
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 301.805
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INTECH S.R.L. Y GM INGENIERIA & CONSULTORIA S.R.L.
RUC
80085294-0
Número de Contrato
5756/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-93130
Monto Contrato
₲ 905.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.392.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.595.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande