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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 14.109.173
Nro. de Orden de Pago
20155521
Fecha de Orden de Pago
21-07-2015
Fecha Emisión Cheque
28-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.776.241
IVA
₲ 1.282.652
Retención DNCP
₲ 50.280
Retención IVA
₲ 384.796
Retención Renta
₲ 256.530
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 641.326
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
5930
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99258
Monto Contrato
₲ 2.133.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.130.605.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.929.321.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande