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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001176
Monto de la Factura
₲ 116.879.804
Nro. de Orden de Pago
20154071
Fecha de Orden de Pago
02-06-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.837.851
IVA
₲ 10.625.437
Retención DNCP
₲ 416.517
Retención IVA
₲ 3.187.631
Retención Renta
₲ 2.125.087
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.312.718
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5941
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98492
Monto Contrato
₲ 1.805.108.384
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.803.395.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.633.023.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande