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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002184
Monto de la Factura
₲ 65.438.805
Nro. de Orden de Pago
20157016
Fecha de Orden de Pago
27-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.256.623
IVA
₲ 5.948.982
Retención DNCP
₲ 233.200
Retención IVA
₲ 1.784.695
Retención Renta
₲ 1.189.796
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.974.491
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
5913
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98125
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.674.952.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.420.922.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande