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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002194
Monto de la Factura
₲ 31.519.927
Nro. de Orden de Pago
20158669
Fecha de Orden de Pago
15-10-2015
Fecha Emisión Cheque
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.542.153
IVA
₲ 2.865.448
Retención DNCP
₲ 112.326
Retención IVA
₲ 859.634
Retención Renta
₲ 573.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.432.724
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
5913
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98125
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.674.952.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.420.922.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande