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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002186
Monto de la Factura
₲ 8.516.194
Nro. de Orden de Pago
20157013
Fecha de Orden de Pago
27-08-2015
Fecha Emisión Cheque
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.711.645
IVA
₲ 774.199
Retención DNCP
₲ 30.349
Retención IVA
₲ 232.260
Retención Renta
₲ 154.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 387.100
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
5913
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98125
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.674.952.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.420.922.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande