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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002085
Monto de la Factura
₲ 14.267.267
Nro. de Orden de Pago
20153485
Fecha de Orden de Pago
13-05-2015
Fecha Emisión Cheque
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.919.400
IVA
₲ 1.297.024
Retención DNCP
₲ 50.843
Retención IVA
₲ 389.107
Retención Renta
₲ 259.405
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 648.512
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
5913
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98125
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.674.952.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.420.922.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande