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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056117
Monto de la Factura
₲ 55.786.471
Nro. de Orden de Pago
20169179
Fecha de Orden de Pago
02-11-2016
Fecha Emisión Cheque
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.516.171
IVA
₲ 5.071.497
Retención DNCP
₲ 198.803
Retención IVA
₲ 1.521.449
Retención Renta
₲ 1.014.299
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.535.749
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
5931
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98455
Monto Contrato
₲ 1.281.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.283.798.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.162.565.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande