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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056044
Monto de la Factura
₲ 1.115.727
Nro. de Orden de Pago
20168806
Fecha de Orden de Pago
21-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.010.321
IVA
₲ 101.430
Retención DNCP
₲ 3.976
Retención IVA
₲ 30.429
Retención Renta
₲ 20.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 50.715
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
5931
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98455
Monto Contrato
₲ 1.281.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.283.798.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.162.565.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande