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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050911
Monto de la Factura
₲ 499.500
Nro. de Orden de Pago
20158895
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
02-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 452.310
IVA
₲ 45.409
Retención DNCP
₲ 1.780
Retención IVA
₲ 13.623
Retención Renta
₲ 9.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 22.705
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
5931
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98455
Monto Contrato
₲ 1.281.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.283.798.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.162.565.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande