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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000672
Monto de la Factura
₲ 21.240.862
Nro. de Orden de Pago
20151928
Fecha de Orden de Pago
24-03-2015
Fecha Emisión Cheque
01-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.234.179
IVA
₲ 1.930.987
Retención DNCP
₲ 75.695
Retención IVA
₲ 579.296
Retención Renta
₲ 386.198
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 965.494
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
5752
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92577
Monto Contrato
₲ 1.072.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.064.417.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 963.859.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande