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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000802
Monto de la Factura
₲ 19.905.111
Nro. de Orden de Pago
20157599
Fecha de Orden de Pago
14-09-2015
Fecha Emisión Cheque
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.024.620
IVA
₲ 1.809.556

Retención DNCP
₲ 70.935
Retención IVA
₲ 542.867
Retención Renta
₲ 361.911
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 904.778
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
5752
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92577
Monto Contrato
₲ 1.072.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.064.417.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 963.859.332

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande