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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 32.224.062
Nro. de Orden de Pago
20151302
Fecha de Orden de Pago
03-03-2015
Fecha Emisión Cheque
18-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.179.767
IVA
₲ 2.929.460
Retención DNCP
₲ 114.835
Retención IVA
₲ 878.838
Retención Renta
₲ 585.892
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.464.730
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
5745
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92585
Monto Contrato
₲ 1.906.727.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.874.975.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.697.841.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande