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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 11.118.403
Nro. de Orden de Pago
20148369
Fecha de Orden de Pago
13-10-2014
Fecha Emisión Cheque
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.068.017
IVA
₲ 1.010.764
Retención DNCP
₲ 39.622
Retención IVA
₲ 303.229
Retención Renta
₲ 202.153
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 505.382
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
5745
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92585
Monto Contrato
₲ 1.906.727.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.874.975.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.697.841.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande