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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000913
Monto de la Factura
₲ 20.119.965
Nro. de Orden de Pago
2016356
Fecha de Orden de Pago
09-01-2016
Fecha Emisión Cheque
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.219.177
IVA
₲ 1.829.087
Retención DNCP
₲ 71.700
Retención IVA
₲ 548.726
Retención Renta
₲ 365.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 914.544
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
5983
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98381
Monto Contrato
₲ 458.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.126.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.846.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande