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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000001
Monto de la Factura
₲ 34.265.055
Nro. de Orden de Pago
20151807
Fecha de Orden de Pago
23-03-2015
Fecha Emisión Cheque
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.027.941
IVA
₲ 3.115.005
Retención DNCP
₲ 122.108
Retención IVA
₲ 934.502
Retención Renta
₲ 623.001
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.557.503
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
5983
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98381
Monto Contrato
₲ 458.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.126.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.846.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande