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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000023
Monto de la Factura
₲ 10.638.100
Nro. de Orden de Pago
20157910
Fecha de Orden de Pago
24-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.633.090
IVA
₲ 967.100
Retención DNCP
₲ 37.910
Retención IVA
₲ 290.130
Retención Renta
₲ 193.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 483.550
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
5983
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98381
Monto Contrato
₲ 458.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.126.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.846.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande