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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 257.068.046
Nro. de Orden de Pago
201410733
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.782.127
IVA
₲ 23.369.822
Retención DNCP
₲ 916.097
Retención IVA
₲ 7.010.947
Retención Renta
₲ 4.673.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.684.911
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5830
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-96603
Monto Contrato
₲ 3.701.289.886
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.507.135.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.175.831.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278061
Nombre de la Licitación
Lp0992-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Dptos. de San Pedro y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande