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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 6.558.182
Nro. de Orden de Pago
20168564
Fecha de Orden de Pago
12-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.938.613
IVA
₲ 596.198
Retención DNCP
₲ 23.371
Retención IVA
₲ 178.859
Retención Renta
₲ 119.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 298.099
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5830
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-96603
Monto Contrato
₲ 3.701.289.886
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.507.135.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.175.831.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278061
Nombre de la Licitación
Lp0992-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Dptos. de San Pedro y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande