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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 111.179.695
Nro. de Orden de Pago
20156800
Fecha de Orden de Pago
24-08-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.676.245
IVA
₲ 10.107.245
Retención DNCP
₲ 396.204
Retención IVA
₲ 3.032.174
Retención Renta
₲ 2.021.449
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.053.623
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5830
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-96603
Monto Contrato
₲ 3.701.289.886
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.507.135.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.175.831.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278061
Nombre de la Licitación
Lp0992-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Dptos. de San Pedro y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande