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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 238.398.569
Nro. de Orden de Pago
201410731
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.876.406
IVA
₲ 21.672.597
Retención DNCP
₲ 849.566
Retención IVA
₲ 6.501.779
Retención Renta
₲ 4.334.519
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.836.299
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5830
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-96603
Monto Contrato
₲ 3.701.289.886
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.507.135.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.175.831.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278061
Nombre de la Licitación
Lp0992-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Dptos. de San Pedro y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande