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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 259.194.627
Nro. de Orden de Pago
20152980
Fecha de Orden de Pago
24-04-2015
Fecha Emisión Cheque
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.707.804
IVA
₲ 23.563.148
Retención DNCP
₲ 923.675
Retención IVA
₲ 7.068.944
Retención Renta
₲ 4.712.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.781.574
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5830
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-96603
Monto Contrato
₲ 3.701.289.886
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.507.135.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.175.831.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278061
Nombre de la Licitación
Lp0992-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Dptos. de San Pedro y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande