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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 63.598.800
Nro. de Orden de Pago
20158449
Fecha de Orden de Pago
08-10-2015
Fecha Emisión Cheque
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.590.447
IVA
₲ 5.781.709
Retención DNCP
₲ 226.643
Retención IVA
₲ 1.734.513
Retención Renta
₲ 1.156.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.890.855
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5830
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-96603
Monto Contrato
₲ 3.701.289.886
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.507.135.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.175.831.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278061
Nombre de la Licitación
Lp0992-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Dptos. de San Pedro y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande