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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000481
Monto de la Factura
₲ 10.319.254
Nro. de Orden de Pago
20168563
Fecha de Orden de Pago
12-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.344.366
IVA
₲ 938.114

Retención DNCP
₲ 36.774
Retención IVA
₲ 281.434
Retención Renta
₲ 187.623
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 469.057
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5830
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-96603
Monto Contrato
₲ 3.701.289.886
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.507.135.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.175.831.801

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278061
Nombre de la Licitación
Lp0992-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Dptos. de San Pedro y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande