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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000330
Monto de la Factura
₲ 59.769.199
Nro. de Orden de Pago
201510149
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.122.639
IVA
₲ 5.433.564
Retención DNCP
₲ 212.996
Retención IVA
₲ 1.630.069
Retención Renta
₲ 1.086.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.716.782
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5830
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-96603
Monto Contrato
₲ 3.701.289.886
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.507.135.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.175.831.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278061
Nombre de la Licitación
Lp0992-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Dptos. de San Pedro y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande